供应商与苏宁对账是指供应商与苏宁合作后，对双方之间的交易进行核对和确认，确保交易记录和款项的准确性。下面是供应商与苏宁对账的一般步骤：

1. 收集交易数据：供应商首先需要收集与苏宁的交易数据，包括销售订单、发货单、退货单、发票等相关文件和信息。

2. 核对交易数据：供应商将自己的交易数据与苏宁提供的交易数据进行核对，确保双方的数据一致。核对的内容包括订单号、商品名称、数量、价格、折扣、运费等。

3. 解决差异：如果在核对过程中发现数据差异或不一致的情况，供应商需要与苏宁进行沟通和协商，找出差异的原因并解决。可能的原因包括系统错误、数据录入错误、货物损坏等。

4. 确认款项：在交易数据核对无误后，供应商需要确认与苏宁的应收款项和应付款项是否一致。如果差异较大，供应商需要与苏宁进行结算调整，确保款项的准确性。

5. 签署对账单：当双方确认交易数据和款项无误后，供应商和苏宁可以签署对账单，确认双方之间的交易和结算情况。对账单可以是电子文档或纸质文档，需要包括交易明细、款项结算方式和时间等信息。

6. 结算款项：根据对账单的约定，苏宁将向供应商支付应付款项，或供应商向苏宁支付应收款项。款项结算可以通过银行转账、支票、电子支付等方式进行。

7. 存档备查：供应商需要妥善保存与苏宁的对账记录和相关交易文件，作为日后查证和备查使用。

总之，供应商与苏宁对账是通过核对交易数据和款项，解决差异并最终确认交易和结算情况的过程。这有助于维护双方的合作关系，确保交易的准确性和公平性。